Fattura Elettronica

Attraverso il nostro sistema l'utente ha la possibilità di inserire nel modo tradizionale la fattura (numero, data, importo ecc.), Komodo si occuperà in modo trasparente di generare i file di fattura elettronica secondo le seguenti modalità:

• modalità automatica singola fattura: al momento del salvataggio della fattura "standard" è possibile decidere di generare contestualmente anche il corrispondente file in formato XML.
• modalità archivio fatture: l'archivio in formato ZIP può essere generato da Komodo attraverso la funzionalità integrata di Generazione Multipla delle Fatture Elettroniche. Questa funzione dà la possibilità all'utente di generare un file archivio ZIP contenente tutte le fatture del periodo selezionato.

I file XML generati da Komodo, tramite le modalità descritte precedentemente, possono essere trasmessi allo Sdi in tre modi:

• tramite invio di una mail dalla propria casella PEC all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it. Il messaggio dovrà contenere in allegato il file (archivio zip o singolo xml) prodotto da Komodo. Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà, direttamente sulla mail PEC da cui ha effettuato la trasmissione, i file di messaggio prodotti dal SdI relativi all'invio.
• tramite caricamento al portale Fatture e Corrispettivi dei file generati direttamente da Komodo e contenenti le fatture da trasmettere (archivio zip o singolo xml). All'interno del sito è presente una guida illustrata che spiega come effettuare l'operazione di caricamento e visualizzazione dell'esito.
• tramite il sistema di integrazione Kompleto per le fatture elettroniche attivabile in Komodo. In questo modo sarà direttamente il software stesso e nostri sistemi ad inoltrare al Sdi le fatture elettroniche emesse.

Il sistema di integrazione Kompleto si occupa automaticamente di archiviare elettronicamente sui nostri sistemi certificati AGID i documenti XML prodotti e di apporre la firma digitale quando previsto.

È anche possibile far confluire automaticamente nel servizio Kompleto tutte le fatture emesse dai vostri fornitori, utilizzando uno specifico Codice Destinatario che vi verrà comunicato al momento dell'attivazione.